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江西省福利彩票发行中心2018年部门预算

发布人 编辑:江西福彩 发布时间 2018-02-08 查看人数 查看人数:2650

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第一部分  江西省福利彩票发行中心概况

 

一、部门主要职责

    江西省福利彩票发行中心行政隶属江西省民政厅,系正处级自收自支事业单位,于20009月经江西省事业单位管理局登记成立,取得136000000273号事业单位法人证书,地处南昌市八一大道96号华龙大厦24、25楼。主要职责是:制定本省福利彩票管理办法和工作规范;向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;提出本省福利彩票销售实施方案,经审核后组织实施;负责本省福利彩票销售系统建设、运营和维护;负责本省福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;负责组织实施本省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门基本情况

江西省福利彩票发行中心预算单位12个,包括江西省福利彩票发行中心本级、11个二级预算单位,分别是:南昌市社会福利有奖募捐委员会办公室、九江市社会福利有奖募捐委员会办公室、赣州市社会福利有奖募捐委员会办公室、吉安市福利彩票发行中心、抚州市福利彩票发行中心、上饶市社会福利有奖募捐委员会办公室、宜春市社会福利彩票管理站、萍乡市福利彩票发行中心、新余市福利企业办公室、景德镇市福利彩票发行中心、鹰潭市福利彩票发行中心。

江西省福利彩票发行中心本级、11个市福彩中心单位编制数73人,其中:自收自支编制73人。实有人数349人,其中:自收自支在职人员60人、聘用人员249人、退休人员18人、临时人员20人、遗属人员2人。

 

第二部分  江西省福利彩票发行中心

2018年部门预算情况说明

 

一、收入预算情况

2018年,江西省福利彩票发行中心收入预算总额为18946.91万元,其中:政府性基金预算拨款收入16000万元、一般公共预算拨款收入100万元(纳入预算的国有资源资产有偿使用收入)、财政拨款结转(结余)2846.91万元。2017年,江西省福利彩票发行中心收入预算总额为24343.50万元,其中:政府性基金预算拨款收入14130万元、一般公共预算拨款收入68万元(纳入预算的国有资源资产有偿使用收入)、用事业基金弥补收支差额40万元、财政拨款结转(结余)9555.50万元、其他资金结转(结余)550万元。2018年收入预算总额较上年减少5396.59万元,减幅22.17%。

二、支出预算情况

2018年,江西省福利彩票发行中心支出预算总额为18946.91万元。2017年,江西省福利彩票发行中心支出预算总额为24343.50万元。2018年支出预算总额较上年减少5396.59万元,减幅22.17%。

2018年预算支出总额按支出功能科目划分:其他支出18946.91万元,其中:彩票发行销售机构业务费安排的支出18830.09万元(其中:福利彩票销售机构的业务费支出18384.49万元、彩票市场调控资金支出445.6万元),其他支出116.82万元。

2018年预算支出总额按支出经济分类科目划分:基本支出5432.64万元,其中:工资福利支出4793.92万元、商品和服务支出574.43万元、对个人和家庭的补助29.83万元、资本性支出34.46万元。项目支出13514.27万元,其中:工资福利支出16.84万元、商品和服务支出9853.93万元、资本性支出2841.97万元、其他支出801.53万元(待定支出)。

三、财政拨款支出情况

2018年,江西省福利彩票发行中心财政拨款支出16100万元,其中:政府性基金预算拨款支出16000万元、一般公共预算拨款支出100万元(纳入预算的国有资源资产有偿使用收入安排支出)。2017年,江西省福利彩票发行中心财政拨款支出14198万元,其中:政府性基金预算拨款支出14130万元、一般公共预算拨款支出68万元(纳入预算的国有资源资产有偿使用收入安排支出)。2018年财政拨款支出较上年增加1902万元,减幅13.40%。

四、政府性基金情况

2018年,江西省福利彩票发行中心政府性基金支出预算总额16000万元,全部是福利彩票销售机构的业务费支出,其中,基本支出4746.83万元,项目支出11253.17万元。2017年,江西省福利彩票发行中心政府性基金支出预算总额14130万元,全部是福利彩票销售机构的业务费支出,其中:基本支出3650.53万元、项目支出10479.47万元。2018年政府性基金支出总额较上年增长1870万元,增长13.23%。

五、政府采购情况

2018年,江西省福利彩票行中心政府采购总额7131.76万元,其中:政府采购货物预算1192.38万元、政府采购工程预算411万元、政府采购服务预算5528.38万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2017831日,部门共有车辆40辆,其中,一般公务用车40辆,执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

七、绩效目标设置情况

根据《江西省省级部门预算项目库管理办法(暂行)》等相关规定,2018年江西省福利彩票发行中心部门预算的二级项目47个,金额共计10531.64万元(200万元以上的项目13个,金额共计8620.58万元),全部编制了预算绩效目标,通过了省财政预算绩效审核。

 

第三部分 江西省福利彩票发行中心2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

()财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

()政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

()上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    政府性基金(类)其他支出(款)彩票发行销售机构业务费安排的支出(项)福利彩票销售机构的业务费支出:指福利彩票销售机构的业务费用支出。


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